Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11544 |
Data de lançamento: |
10/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar Ensino Médio - Rec. Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - LINHA 20 REF. 22 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO 86/2014. |
0,00 |
5.155,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2014 |
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - LINHA 20 REF. 22 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO 86/2014. |
5.155,92 |
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| 10/11/2014 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 008. |
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5.155,92 |
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| 18/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000366, 000368
PAGTO. REF. EMPENHO 11544/2014
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME - 82843 |
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5.155,92 |
| TOTAL |
5.155,92 |
5.155,92 |
5.155,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
