| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
| Número do empenho: | 11556 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Educação Infantil - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 02 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO 80/2014. | 0,00 | 503,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 02 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO 80/2014. | 503,44 | ||
| 10/11/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3569 | 503,44 | ||
| 11/11/2014 | LIQUIDADO INDEVDIMENTE | -503,44 | ||
| 12/11/2014 | EMEPNAHDO INDEVIDAMNETE | -503,44 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
