| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. | 672,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | ABONO PECUNIARIO REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. | 672,09 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO DE 2014. | 672,09 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 672,09 | ||
| TOTAL | 672,09 | 672,09 | 672,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
