| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11990 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. da Rede de Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Novembro de 2014 | 1.355,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Novembro de 2014 | 1.355,13 | ||
| 27/11/2014 | REF. MÊS NOVEMBRO/2014 | 1.355,13 | ||
| 28/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011990/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.355,13 | ||
| TOTAL | 1.355,13 | 1.355,13 | 1.355,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
