| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12019 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES Novembro de 2014 | 980,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES Novembro de 2014 | 980,72 | ||
| 27/11/2014 | REF. MÊS NOVEMBRO/2014 | 980,72 | ||
| 28/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12019/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 980,72 | ||
| TOTAL | 980,72 | 980,72 | 980,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
