| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 12178 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº133,109,83,135,76,77,136 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 2.909,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | VEICULO Nº133,109,83,135,76,77,136 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 2.909,08 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF121502,122279,122276,121579,121048,122267,121883,122377,121556,122383,121731,121161,120841,121402,121450,118460,116787,120770,120719,121334,120857,120995,121331 | 2.909,08 | ||
| 22/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861329 PAGTO. REF. EMPENHO 12178/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 2.909,08 | ||
| TOTAL | 2.909,08 | 2.909,08 | 2.909,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
