| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. | 713,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. | 713,55 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO DE 2014. | 713,55 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 713,55 | ||
| TOTAL | 713,55 | 713,55 | 713,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
