| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1259 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. | 1.036,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. | 1.036,22 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO DE 2014. | 1.036,22 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.036,22 | ||
| TOTAL | 1.036,22 | 1.036,22 | 1.036,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
