Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	13548	Data de lançamento:	29/12/2014
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar Ensino Fundamental - Rec. Estado
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 08 REF. 15 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2014, CFE CONTRATO 76/2014.	0,00	3.088,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2014	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 08 REF. 15 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2014, CFE CONTRATO 76/2014.	3.088,50
29/12/2014	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0441		3.088,50
27/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000377 PAGTO. REF. EMPENHO 013548/2014 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			3.088,50
TOTAL		3.088,50	3.088,50	3.088,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®