| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
| Número do empenho: | 13549 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental - Rec. Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 01 REF. 15 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2014, CFE CONTRATO 76/2014. | 0,00 | 4.567,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 01 REF. 15 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2014, CFE CONTRATO 76/2014. | 4.567,50 | ||
| 29/12/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0439 | 4.567,50 | ||
| 27/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000378, 000377 PAGTO. REF. EMPENHO 013549/2014 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 | 4.567,50 | ||
| TOTAL | 4.567,50 | 4.567,50 | 4.567,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
