| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 13550 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 86. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 260,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | VEICULO Nº 86. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 260,01 | ||
| 31/12/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF128614,128583 | 260,01 | ||
| 19/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860447 PAGTO. REF. EMPENHO 13550/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 260,01 | ||
| TOTAL | 260,01 | 260,01 | 260,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
