| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VALDERI NAZARI |
| Número do empenho: | 13566 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Salario Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2014, CFE CONTRATO 79/2014. | 0,00 | 2.679,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2014, CFE CONTRATO 79/2014. | 2.679,60 | ||
| 29/12/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF186 | 2.679,60 | ||
| 27/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850809, 850813 PAGTO. REF. EMPENHO 013566/2014 VALDERI NAZARI - 1901 | 2.679,60 | ||
| TOTAL | 2.679,60 | 2.679,60 | 2.679,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
