| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 1659 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICAÇAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 74. VALOR REF. LUBRIFICAÇAO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | VEICULO Nº 74. VALOR REF. LUBRIFICAÇAO. | 25,00 | ||
| 25/02/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 76056 | 25,00 | ||
| 10/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859642 PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 25,00 | ||
| 10/03/2014 | lancado indevidamente | -25,00 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859657 PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
