| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 1705 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 39. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTRO P/ REPOSIÇAO. | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | VEICULO Nº 39. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTRO P/ REPOSIÇAO. | 182,00 | ||
| 25/02/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 76371 | 182,00 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003598 PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
