| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Fevereiro de 2014 | 109,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Fevereiro de 2014 | 109,08 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 109,08 | ||
| 27/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002119/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 109,08 | ||
| TOTAL | 109,08 | 109,08 | 109,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
