| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 2714 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 42 CABOS DE REDE E UM SWITCH 8 PORTAS P/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 42 CABOS DE REDE E UM SWITCH 8 PORTAS P/ MANUTENÇÃO DA INTERNET DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 212,00 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 4.558.367 | 212,00 | ||
| 03/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859709 PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2014 CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 212,00 | ||
| TOTAL | 212,00 | 212,00 | 212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
