| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 3106 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL SENDO R$ 2,40/LITRO CFE CONTRATO 34/2013, 2º TERMO ADITIVO. | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL SENDO R$ 2,40/LITRO CFE CONTRATO 34/2013, 2º TERMO ADITIVO. | 4.800,00 | ||
| 22/04/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 81569 | 4.800,00 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003580 PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
