| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 3620 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA DE EXTINTOR | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 76. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GAS P/ RECARGA DE EXTINTOR. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | VEICULO Nº 76. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GAS P/ RECARGA DE EXTINTOR. | 60,00 | ||
| 22/04/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 82562 | 60,00 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860592 PAGTO. REF. EMPENHO 3620/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
