| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 3666 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Asilo Luis Garaffa | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEIC. Nº 116. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | VEIC. Nº 116. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. | 80,00 | ||
| 22/04/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 82730 | 80,00 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003580 PAGTO. REF. EMPENHO 3666/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
