| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL SENDO R$ 2,40/LITRO CFE CONTRATO 34/2013, 2º TERMO ADITIVO. | 137,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL SENDO R$ 2,40/LITRO CFE CONTRATO 34/2013, 2º TERMO ADITIVO. | 137,39 | ||
| 06/05/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 84867, 84760. | 137,39 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860677 PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 137,39 | ||
| TOTAL | 137,39 | 137,39 | 137,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
