| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 4271 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL SENDO R$ 2,40/LITRO CFE CONTRATO 34/2013, 2º TERMO ADITIVO. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL SENDO R$ 2,40/LITRO CFE CONTRATO 34/2013, 2º TERMO ADITIVO. | 1.200,00 | ||
| 06/05/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 85232 | 1.200,00 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003706 PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
