| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte à Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEIC. Nº115 VALOR REF. SERVIÇO DE LUBRIFICACAO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | VEIC. Nº115 VALOR REF. SERVIÇO DE LUBRIFICACAO. | 25,00 | ||
| 28/01/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 69762 | 25,00 | ||
| 31/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859565 PAGTO. REF. EMPENHO 58/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
