| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7130 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES Junho de 2014 | 18.983,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | VENCIMENTOS REF. MES Junho de 2014 | 18.983,96 | ||
| 30/06/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 18.983,96 | ||
| 30/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7130/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 18.983,96 | ||
| TOTAL | 18.983,96 | 18.983,96 | 18.983,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
