| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Agentes Comunitarios de Saude - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Junho de 2014 | 4.524,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Junho de 2014 | 4.524,81 | ||
| 30/06/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 4.524,81 | ||
| 30/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007193/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 4.524,81 | ||
| TOTAL | 4.524,81 | 4.524,81 | 4.524,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
