| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 7799 | Data de lançamento: | 11/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 76 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2014 | VEICULO Nº 76 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 227,00 | ||
| 25/07/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF95946 | 227,00 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 227,00 | |||
