| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 8004 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 74. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTROS P/ REPOSIÇAO. | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | VEICULO Nº 74. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTROS P/ REPOSIÇAO. | 202,00 | ||
| 30/09/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL 96957 | 202,00 | ||
| 13/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860189 PAGTO. REF. EMPENHO 8004/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 202,00 | ||
| TOTAL | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
