| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 8990 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICAÇAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 35. VALOR REF. LUBRIFICAÇAO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | VEICULO Nº 35. VALOR REF. LUBRIFICAÇAO. | 25,00 | ||
| 30/09/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 100966. | 25,00 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8990/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
