| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 9168 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 83, 109, 133. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 689,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | VEICULO Nº 83, 109, 133. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 689,55 | ||
| 30/09/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 102060, 102761, 103255, 103066, 102784, 102804. | 689,55 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9168/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 689,55 | ||
| TOTAL | 689,55 | 689,55 | 689,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
