| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 9171 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO Nº 114, 135. | 517,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO Nº 114, 135. | 517,48 | ||
| 30/09/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 102786, 102893, 102400, 102408, 102002.. | 517,48 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9171/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 517,48 | ||
| TOTAL | 517,48 | 517,48 | 517,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
