| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 9204 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº46,38,123 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 344,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | VEICULO Nº46,38,123 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 344,70 | ||
| 30/09/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL 102887,103011,102883 | 344,70 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9204/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 344,70 | ||
| TOTAL | 344,70 | 344,70 | 344,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
