| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9509 | Data de lançamento: | 27/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES AGOSTO DE 2014. | 888,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES AGOSTO DE 2014. | 888,08 | ||
| 29/08/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE AGOSTO/2014 | 888,08 | ||
| 29/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9509/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 888,08 | ||
| 30/08/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE AGOSTO/2014. | 888,08 | ||
| 30/08/2014 | liquidado indevidamente | -888,08 | ||
| TOTAL | 888,08 | 888,08 | 888,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
