| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 9571 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº108 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 122,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | VEICULO Nº108 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 122,31 | ||
| 30/09/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 103197. | 122,31 | ||
| 10/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9571/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 122,31 | ||
| TOTAL | 122,31 | 122,31 | 122,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
