| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 9617 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 123. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 109,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | VEICULO Nº 123. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 109,50 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF103525 | 109,50 | ||
| 28/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003977 PAGTO. REF. EMPENHO 9617/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 109,50 | ||
| TOTAL | 109,50 | 109,50 | 109,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
