| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 9649 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº135,114 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10. | 346,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | VEICULO Nº135,114 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10. | 346,01 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF104073,103659,103508 | 346,01 | ||
| 28/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861195 PAGTO. REF. EMPENHO 9649/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 346,01 | ||
| TOTAL | 346,01 | 346,01 | 346,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
