| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 9711 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº50 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 54,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | VEICULO Nº50 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 54,40 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF104411 | 54,40 | ||
| 28/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003977 PAGTO. REF. EMPENHO 9711/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 54,40 | ||
| TOTAL | 54,40 | 54,40 | 54,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
