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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SUELEN TOMBINI MAYER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	02/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMASPBVIII

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL, P/ ATUAR JUNTO AO PROGRAMA PBV III -EQUIPE VOLANTE, O QUAL DESENVOLVERA ATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROGRAMA, CFE CONTRATO N.05/2013, 3º TERMO ADITIVO.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2015	VALOR REF. SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL, P/ ATUAR JUNTO AO PROGRAMA PBV III -EQUIPE VOLANTE, O QUAL DESENVOLVERA ATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROGRAMA, CFE CONTRATO N.05/2013, 3º TERMO ADITIVO.	9.000,00
02/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		550,00
23/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2015 - REF. PERÍODO 01/01 A 11/01/2015 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			550,00
05/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
11/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2015 - REF. PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2015 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.500,00
12/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
18/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2015 - REF. 11/02 A 10/03/2015 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.500,00
02/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
10/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2015 - REF. PERÍODO 11/03 A 10/04/15 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.500,00
07/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		700,00
07/05/2015	EMPENHADO A MAIOR	-3.250,00
14/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2015 - REF. 11/04 A 24/04/2015 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			700,00
TOTAL		5.750,00	5.750,00	5.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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