Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1009
Data de lançamento:
02/02/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA DE RUA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO DO PRESIDIO ESTADUAL DE ESPUMOSO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DE PRAÇAS, PARQUES E ROTULAS DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFE TERMO DE CONVENIO 83/2013.
0,00
1.394,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2015
VALOR REF. UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO DO PRESIDIO ESTADUAL DE ESPUMOSO NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, LIMPEZA PUBLICA EM GERAL DE PRAÇAS, PARQUES E ROTULAS DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFE TERMO DE CONVENIO 83/2013.
1.394,91
02/02/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
1.394,91
10/02/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004134
PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2015
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707
1.394,91
TOTAL
1.394,91
1.394,91
1.394,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
