Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1010 |
Data de lançamento: |
02/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PLANTÃO MÉDICO MÊS JANEIRO/2015 CFE CONTRATO 021/2014 E 4º TERMO ADITIVO. |
0,00 |
31.752,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2015 |
VALOR REF. PLANTÃO MÉDICO MÊS JANEIRO/2015 CFE CONTRATO 021/2014 E 4º TERMO ADITIVO. |
31.752,00 |
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| 18/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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31.752,00 |
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| 12/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2015
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 415 |
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31.752,00 |
| TOTAL |
31.752,00 |
31.752,00 |
31.752,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
