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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1013	Data de lançamento:	02/02/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PREVENÇAO A INCENDIO, COMBATE AO FOGO, BUSCAS E SALVAMENTOS, ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, RESULTANTE DE EFETIVAÇAO DO CORPO DE BOMBEIROS MODALIDADE MISTO, CFE CONVENIO, NO MES DE JANEIRO A MAIO/2015.	0,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2015	VALOR REF. EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PREVENÇAO A INCENDIO, COMBATE AO FOGO, BUSCAS E SALVAMENTOS, ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, RESULTANTE DE EFETIVAÇAO DO CORPO DE BOMBEIROS MODALIDADE MISTO, CFE CONVENIO, NO MES DE JANEIRO A MAIO/2015.	7.500,00
25/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
27/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - 65520			1.500,00
10/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2015 - REF. MARÇO/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - 65520			1.500,00
27/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
01/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004259 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2015 - REF. ABRIL/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - 65520			1.500,00
24/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.500,00
29/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004276 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2015 - REF. MAIO/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - 65520			1.500,00
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		1.500,00
08/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004390 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2015 - REF. JUNHO/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA - 65520			1.500,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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