Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1019
Data de lançamento:
03/02/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO COSTA EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03/02/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
0,00
50,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2015
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR CLAUDIOMIRO COSTA EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03/02/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
50,02
06/02/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
50,02
20/02/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861476
PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
50,02
TOTAL
50,02
50,02
50,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
