Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1020 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NO CRAS DO BAIRRO MARAVLHA E BAIRRO PARIZOTTO CFE CONTRATO 06/2014. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NO CRAS DO BAIRRO MARAVLHA E BAIRRO PARIZOTTO CFE CONTRATO 06/2014. |
1.700,00 |
|
|
| 06/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF001,002 |
|
1.700,00 |
|
| 13/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851208
PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985 |
|
|
1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
