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Exercício: 2015
Nome do Credor: RADAMES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10208	Data de lançamento:	29/09/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA DE RUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 066/2014, 4º TERMO ADITIVO NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015	0,00	184.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2015	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 066/2014, 4º TERMO ADITIVO NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015	184.000,00
26/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1648		92.000,00
30/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10208/2015 - REF. OUTUBRO/2015 RADAMES DOS SANTOS - 62610			92.000,00
20/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1766		92.000,00
30/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10208/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 RADAMES DOS SANTOS - 62610			92.000,00
TOTAL		184.000,00	184.000,00	184.000,00
SALDO A PAGAR				0,00