Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10236 |
Data de lançamento: |
29/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
735,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS DO DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
735,00 |
|
|
| 06/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1114 |
|
735,00 |
|
| 15/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002959
PAGTO. REF. EMPENHO 10236/2015
FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 |
|
|
735,00 |
| TOTAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
