Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10240 |
Data de lançamento: |
29/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O CURSO SOBRE AGROTÓXICOS EM PASSO FUNDO. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2015 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O CURSO SOBRE AGROTÓXICOS EM PASSO FUNDO. |
650,00 |
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| 02/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 103 |
|
650,00 |
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| 15/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10240/2015
TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
