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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	10267	Data de lançamento:	30/09/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10259 02 DIARIAS "B" VIAGEM A PELOTAS DIAS 01,02/10/15 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2015	VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10259 02 DIARIAS "B" VIAGEM A PELOTAS DIAS 01,02/10/15 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	50,00
18/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		50,00
28/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862206 PAGTO. REF. EMPENHO 10267/2015 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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