Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10302 |
Data de lançamento: |
01/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
| Natureza da despesa: |
REBOQUE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 118,16,35
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2015 |
VEICULO Nº 118,16,35
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO |
300,00 |
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| 22/12/2015 |
LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 7929 E 7930
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300,00 |
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| 01/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900773
PAGTO. REF. EMPENHO 10302/2015
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
