Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
AGRICULTURA FAMILIAR |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO. |
0,00 |
903,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO. |
903,50 |
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| 09/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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903,50 |
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| 19/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002626
PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2015
MARE TINTAS LTDA - 62052 |
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903,50 |
| TOTAL |
903,50 |
903,50 |
903,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
