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Exercício: 2015
Nome do Credor: NELI TEREZINHA GOMES	Exportar os Dados

Número do empenho:	10334	Data de lançamento:	05/10/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 05,06,07/10/15 PARA A PROFESSORA ORIENTADORA DE ESTUDOS DO PACTO PARTICIPAR DO 19º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES ORIENTADORES.	0,00	410,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2015	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIAS 05,06,07/10/15 PARA A PROFESSORA ORIENTADORA DE ESTUDOS DO PACTO PARTICIPAR DO 19º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES ORIENTADORES.	410,00
20/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		410,00
27/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860959 PAGTO. REF. EMPENHO 10334/2015 NELI TEREZINHA GOMES - 61873			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00