Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10338 |
Data de lançamento: |
05/10/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 25 REF. 11 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº87/2014. |
0,00 |
2.171,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2015 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 25 REF. 11 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº87/2014. |
2.171,40 |
|
|
05/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF048 |
|
2.171,40 |
|
15/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860880, 860881
PAGTO. REF. EMPENHO 10338/2015
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME - 83065 |
|
|
2.171,40 |
TOTAL |
2.171,40 |
2.171,40 |
2.171,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.