Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10339 |
Data de lançamento: |
05/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-PNATE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIÃO - LINHA 25 REF. 10 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº87/2014 |
0,00 |
1.974,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2015 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DA UNIÃO - LINHA 25 REF. 10 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº87/2014 |
1.974,00 |
|
|
| 05/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF047 |
|
1.974,00 |
|
| 15/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10339/2015
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME - 83065 |
|
|
1.974,00 |
| TOTAL |
1.974,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
